Číslo faktúry: DF2025/39

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: Ovocie k obedom pre žiakov.

Fakturovaná suma: 506.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2025

Dátum doručenia: 12.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025