Číslo faktúry: DF2025/43

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LEDart. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 50020552

Predmet faktúry: Nákup žiaroviek.

Fakturovaná suma: 49.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2025

Dátum doručenia: 18.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025