Číslo faktúry: DF2025/97

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 163.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2025

Dátum doručenia: 01.04.2025

Datum zverejnenia: 02.05.2025