Číslo faktúry: DF2025/105

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Revízie a opravy hydrantov v ZŠ s MŠ.

Fakturovaná suma: 328.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2025

Dátum doručenia: 04.04.2025

Datum zverejnenia: 02.05.2025