Číslo faktúry: DF2025/148

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 38, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Nákup spotr. materiálu.

Fakturovaná suma: 25.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2025

Dátum doručenia: 14.05.2025

Datum zverejnenia: 05.06.2025