Číslo faktúry: DF2025/151

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Balíčky k obedom pre žiakov.

Fakturovaná suma: 230.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2025

Dátum doručenia: 23.06.2025

Datum zverejnenia: 04.07.2025