Číslo faktúry: DF2025/152

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o

Adresa dodávateľa: Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 366.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2025

Dátum doručenia: 27.05.2025

Datum zverejnenia: 04.07.2025