Číslo faktúry: DF2025/203

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pavol Stupák

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 296, 059 02

IČO dodávateľa: 40129217

Predmet faktúry: Oprava a maľovanie chodby na I. poschodí ZŠ.

Fakturovaná suma: 6388.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2025

Dátum doručenia: 08.07.2025

Datum zverejnenia: 30.07.2025