Číslo faktúry: DF2025/208

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Odvoz kuch. odpadu ŠJ za 06/2025.

Fakturovaná suma: 79.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.07.2025

Dátum doručenia: 14.07.2025

Datum zverejnenia: 06.08.2025