Číslo faktúry: DF2025/221

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s

Adresa dodávateľa: Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Mobilné hovory 07/25 admin.

Fakturovaná suma: 23.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.07.2025

Dátum doručenia: 25.07.2025

Datum zverejnenia: 06.08.2025