Číslo faktúry: DF2025/231

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Pevné linky 07/25.

Fakturovaná suma: 111.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.08.2025

Dátum doručenia: 05.08.2025

Datum zverejnenia: 20.08.2025