Číslo faktúry: DF2025/233

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: renova Spišská Belá. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: Tepovanie kobercov MŠ.

Fakturovaná suma: 138.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2025

Dátum doručenia: 11.08.2025

Datum zverejnenia: 20.08.2025