Číslo faktúry: DF2025/200

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Správa a prevádzka techn. zariadení - kotolňa ZŠ s MŠ 07/25

Fakturovaná suma: 590.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2025

Dátum doručenia: 04.07.2025

Datum zverejnenia: 20.08.2025