Číslo faktúry: DF2025/243

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dušan Šoltys

Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 43/98, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30647410

Predmet faktúry: Prečalúnenie stoličiek ŠJ.

Fakturovaná suma: 24515.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.08.2025

Dátum doručenia: 21.08.2025

Datum zverejnenia: 02.09.2025