Číslo faktúry: DF2025/240

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Pracovná obuv a odev.

Fakturovaná suma: 517.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2025

Dátum doručenia: 12.08.2025

Datum zverejnenia: 02.09.2025