Číslo faktúry: DF2025/268

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Jaroslav Krigovský

Adresa dodávateľa: 221, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 48190446

Predmet faktúry: Skrinky na učebné pomôcky.

Fakturovaná suma: 640.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2025

Dátum doručenia: 11.09.2025

Datum zverejnenia: 22.09.2025