Číslo faktúry: DF2025/267

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Čistiace potreby.

Fakturovaná suma: 216.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.09.2025

Dátum doručenia: 10.09.2025

Datum zverejnenia: 22.09.2025