Číslo faktúry: DF2025/262

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: Pracovné zošity pre deti v MŠ.

Fakturovaná suma: 137.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.09.2025

Dátum doručenia: 05.09.2025

Datum zverejnenia: 22.09.2025