Číslo faktúry: DF2025/275

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Juraj Jezerčák JJ- FLORDEKOR

Adresa dodávateľa: Zimná 462/64, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44407076

Predmet faktúry: Záhr. spotr. materiál.

Fakturovaná suma: 124.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2025

Dátum doručenia: 18.09.2025

Datum zverejnenia: 30.09.2025