Číslo faktúry: DF2025/309

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: FABKA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dohnänyho 10, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 50187317

Predmet faktúry: Visačka kufrová.

Fakturovaná suma: 35.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2025

Dátum doručenia: 13.10.2025

Datum zverejnenia: 14.10.2025