Číslo faktúry: DF2025/318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Spotreba vody 7-10/2025.

Fakturovaná suma: 364.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2025

Dátum doručenia: 20.10.2025

Datum zverejnenia: 04.11.2025