Číslo faktúry: DF2025/319

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Balíčky k obedom pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 493.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.10.2025

Dátum doručenia: 20.10.2025

Datum zverejnenia: 04.11.2025