Číslo faktúry: DF2025/322

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: Bianco listy.

Fakturovaná suma: 349.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2025

Dátum doručenia: 23.10.2025

Datum zverejnenia: 04.11.2025