Číslo faktúry: DF2025/326

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre MŠ.

Fakturovaná suma: 275.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2025

Dátum doručenia: 27.10.2025

Datum zverejnenia: 04.11.2025