Číslo faktúry: DF2025/379

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby a toner.

Fakturovaná suma: 453.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2025

Dátum doručenia: 02.12.2025

Datum zverejnenia: 16.12.2025