Číslo faktúry: DF2025/386

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odvoz kuch. odpadu 11/25.

Fakturovaná suma: 89.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2025

Dátum doručenia: 09.12.2025

Datum zverejnenia: 16.12.2025