Číslo faktúry: DF2025/387

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: El. energia 11/25.

Fakturovaná suma: 2295.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2025

Dátum doručenia: 10.12.2025

Datum zverejnenia: 16.12.2025