Číslo faktúry: DF2025/388

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: INSGRAF s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovská 8, 972 01 Šaľa

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet faktúry: Hračky ŠKD.

Fakturovaná suma: 859.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2025

Dátum doručenia: 10.12.2025

Datum zverejnenia: 16.12.2025