Číslo faktúry: DF2025/392

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Anna Gablerová OKAL

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: Oprava a montáž žalúzií MŠ.

Fakturovaná suma: 425.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2025

Dátum doručenia: 11.12.2025

Datum zverejnenia: 16.12.2025