Číslo faktúry: DF2025/403

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: INTERIÉR INVEST, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kukučínova 23, 040 01 Košice - Juh

IČO dodávateľa: 36190381

Predmet faktúry: Koberec MŠ.

Fakturovaná suma: 839.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2025

Dátum doručenia: 18.12.2025

Datum zverejnenia: 08.01.2026