Číslo faktúry: DF2025/402

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby MŠ.

Fakturovaná suma: 89.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2025

Dátum doručenia: 18.12.2025

Datum zverejnenia: 08.01.2026