Číslo faktúry: DF2025/413

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elekt. energia 12/25.

Fakturovaná suma: 1902.14 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.01.2026

Dátum doručenia: 14.01.2026

Datum zverejnenia: 30.01.2026