Číslo faktúry: DF2025/415

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Vyúčtovanie za plyn 2025.

Fakturovaná suma: 1285.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.01.2026

Dátum doručenia: 16.01.2026

Datum zverejnenia: 30.01.2026