Číslo faktúry: DF2025/417

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Vyúčtovanie za plyn MŠ 2025.

Fakturovaná suma: 500.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2026

Dátum doručenia: 20.01.2026

Datum zverejnenia: 30.01.2026