Číslo faktúry: DF2026/25

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre ZŠ.

Fakturovaná suma: 51.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2026

Dátum doručenia: 03.02.2026

Datum zverejnenia: 17.02.2026