Číslo faktúry: DF2026/26

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Prevádzka a údržba energ. zariadenia 01/26.

Fakturovaná suma: 590.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2026

Dátum doručenia: 04.02.2026

Datum zverejnenia: 17.02.2026