Číslo faktúry: DF2026/92

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 058 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Údržb. materiál.

Fakturovaná suma: 145.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2026

Dátum doručenia: 01.04.2026

Datum zverejnenia: 08.04.2026