Číslo faktúry: DF2026/110

Identifikácia objednávky: 14/2026 ŠJ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Jahoda do kapsy - ŠJ.

Fakturovaná suma: 247.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.04.2026

Dátum doručenia: 20.04.2026

Datum zverejnenia: 24.04.2026