Číslo faktúry: DF2026/135

Identifikácia objednávky: 16/2026 ŠJ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 150.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2026

Dátum doručenia: 13.05.2026

Datum zverejnenia: 15.05.2026