Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky: 19/2026 ŠJ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 135.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2026

Dátum doručenia: 13.05.2026

Datum zverejnenia: 15.05.2026