Číslo faktúry: DF2026/142

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Mobilné hovory RŠ/ZRŠ 05/26.

Fakturovaná suma: 56.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2026

Dátum doručenia: 25.05.2026

Datum zverejnenia: 26.05.2026