Číslo faktúry: DF2026/140

Identifikácia objednávky: 22/2026 MŠ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Jaroslav Krigovský

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 221, 059 02

IČO dodávateľa: 48190446

Predmet faktúry: Oprava dreveného obkladu v MŠ.

Fakturovaná suma: 2300.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.05.2026

Dátum doručenia: 21.05.2026

Datum zverejnenia: 26.05.2026