Číslo faktúry: DF2026/170

Identifikácia objednávky: 16/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Spájame, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Dúbravkou 7, 974 09 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 47881704

Predmet faktúry: Podložka k samozatváračom 2 ks.

Fakturovaná suma: 43.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2026

Dátum doručenia: 24.06.2026

Datum zverejnenia: 02.07.2026