Číslo faktúry: DF2026/240

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: CENTRODOM s.r.o

Adresa dodávateľa: Vojňany 44, 059 02

IČO dodávateľa: 46363246

Predmet faktúry: Kuchynský riad a náradie ŠJ.

Fakturovaná suma: 1123.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2026

Dátum doručenia: 14.09.2026

Datum zverejnenia: 17.09.2026