Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20190671 |
15.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLANTFRUCT, s.r.o. | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 1901305105 |
275.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ATC-JR, s.r.o. | 13.12.2019 | 18.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 192275 |
147.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAPRIM s.r.o. | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. F193104 |
122.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 71944995 |
193.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 19512383 |
53.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. VFP/10190370 |
8.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. F193105 |
211.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 19.12.2019 | 20.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 19531 |
37.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 19.12.2019 | 20.12.2019 |
| 16.01.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20191167 |
20.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 16.01.2020 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - zemný plyn. 4247027036 |
0.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 09.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 01.01.2019-31.12.2019-preplatok. 8412241761 |
494.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Zemný plyn za obdobie 01/2020. 8639069092 |
213.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 16.01.2020 |
| 14.01.2020 | Elektrina za obdobie 12/2019. 7294327355 |
1143.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2020 | 14.01.2020 |
| 13.01.2020 | Kariéra v školstve - ZD. 21927903 |
70.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | RAABE Slovensko, s.r.o. | 31.12.2019 | 13.01.2020 |
Zobrazených 3016 - 3030 z celkových 4037.
« Predchádzajúca 1 2 … 198 199 200 201 202 203 204 205 206 … 269 270 Nasledujúca »
