Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. F192597 |
30.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 19353 |
260.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 19510492 |
42.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 71937687 |
261.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | Potraviny pre ŠJ. 71937688 |
11.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 07.11.2019 | ŠEVT tlačivá. 2192209460 |
135.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ŠEVT a.s. | 06.11.2019 | 07.11.2019 |
| 06.11.2019 | Substrát a postrekový materiál. 00122019 |
133.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Juraj Jezerák | 14.10.2019 | 29.10.2019 |
| 06.11.2019 | HP ProDesk 600 G1 SFF pre ŠJ. 0231/2019 |
159.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Taurus Mgr. Michal Gáborčík | 31.10.2019 | 06.11.2019 |
| 05.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8244649159 |
29.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8244649167 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Swith 8port Gbit vč. batérie CR2032 - MŠ. 190100142 |
31.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS za mesiac október 2019. 190100150 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 28.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Fixačná jednotka Canon. 190100141 |
160.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Zemný plyn za obdobie november 2019. 8600309386 |
221.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | Kancelárke potreby. 19000295 |
64.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dušan Jankura | 31.10.2019 | 05.11.2019 |
Zobrazených 3886 - 3900 z celkových 4747.
« Predchádzajúca 1 2 … 256 257 258 259 260 261 262 263 264 … 316 317 Nasledujúca »
