Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | Balíčky - obedy žiakov ŠJ. DF2024/146 |
468.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 06.05.2024 | 13.05.2024 |
| 10.07.2024 | Balíčky k obedom žiakov - ŚJ. DF2024/147 |
572.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 10.05.2024 | 13.05.2024 |
| 10.07.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ s MŠ. DF2024/148 |
108.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 13.05.2024 |
| 10.07.2024 | Balíčky k obedom žiakov - ŠJ. DF2024/139 |
221.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 07.05.2024 | 10.05.2024 |
| 10.07.2024 | PC EliteDesk 800G2. DF2024/152 |
293.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 14.05.2024 | 17.05.2024 |
| 10.07.2024 | Oprava a výmena svietidiel na chodbách a v triedach ZŠ. DF2024/157 |
1144.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SIČÁR s.r.o. | 22.05.2024 | 22.05.2024 |
| 10.07.2024 | Plyn za 05/2024 za ZŠ s MŠ. DF2024/143 |
5111.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2024 | 10.05.2024 |
| 16.04.2024 | Výkon bez.tech.služieb - BTS za mesiac 03/24. DF2024/104 |
230.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.03.2024 | 03.04.2024 |
| 16.04.2024 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS a mesiac 03/24. DF2024/107 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 27.03.2024 | 05.04.2024 |
| 16.04.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024. DF2024/106 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk.s.r.o. | 01.04.2024 | 03.04.2024 |
| 16.04.2024 | Revízia HP, hydrantov na úseku ochrany pred požiarmi. DF2024/105 |
318.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatrahasil, s.r.o. | 22.03.2024 | 03.04.2024 |
| 16.04.2024 | Odvoz kuchynského odpadu - ŠJ 03/24. DF2024/108 |
54.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 31.03.2024 | 08.04.2024 |
| 16.04.2024 | Zemný plyn sl. byt za 04/2024. DF2024/111 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2024 | 10.04.2024 |
| 16.04.2024 | Zemný plyn za 04/2024. DF2024/112 |
5111.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2024 | 10.04.2024 |
| 16.04.2024 | Kryt na zásuvky stola v ŠJ. DF2024/115 |
127.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gatromarket Tatry s.r.o. | 10.04.2024 | 11.04.2024 |
Zobrazených 406 - 420 z celkových 4037.
« Predchádzajúca 1 2 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 269 270 Nasledujúca »
