Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | Potraviny pre ŠJ. 201950081 |
44.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLANTEX, s.r.o. | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 12.02.2019 | Potraviny pre ŠJ. 201950082 |
15.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLANTEX, s.r.o. | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 12.02.2019 | Potraviny pre ŠJ. VFP/10180428 |
57.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 30.01.2019 | 31.01.2019 |
| 06.02.2019 | Pranie prádla MŠ+ŠJ. 190032 |
84.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Renova Spišská Belá, s.r.o. | 31.01.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za február 2019. 2019-300-000071 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8226044964 |
146.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Evidencia odpadov. EO19109 |
22.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
| 05.02.2019 | Opakovaná dodávka za odber zemného plynu
02/2019. 8638788650 |
269.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 05.02.2019 | Oprava elektroinštalácie v priestoroch ZŠ. 190001 |
1261.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár s.r.o. | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 05.02.2019 | Autobusová doprava na lyžiarsky výcvik. 20190006 |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. | 29.01.2019 | 31.01.2019 |
| 05.02.2019 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v MŠ. 190001 |
346.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár Jozef | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 05.02.2019 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v ŠJ. 190002 |
762.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár Jozef | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 04.02.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za január 2019. 190100011 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Spotrebný materiál. 190100014 |
23.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 04.02.2019 | 04.02.2019 |
| 31.01.2019 | Tonery Samsung. 190100001 |
130.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
Zobrazených 4471 - 4485 z celkových 4881.
« Predchádzajúca 1 2 … 295 296 297 298 299 300 301 302 303 … 325 326 Nasledujúca »
