Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 8021500628 |
16.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 29.03.2021 | 30.03.2021 |
| 13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. OF-2021/0178 |
45.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farmm s.r.o. | 25.03.2021 | 30.03.2021 |
| 13.04.2021 | Potraviny v ŠJ. 72107344 |
208.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| 12.04.2021 | Školské pomôcky pre žiakov v HN na II. polrok šk.r. 2020/21. 21000123 |
1826.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dušan Jankura | 26.03.2021 | 30.03.2021 |
| 12.04.2021 | Prečistenie odpadovej rúry v MŠ. 12210072 |
136.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za mesiac apríl 2021. FV-2021-300-000261 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Pranie prádla pre MŠ a ŠJ. 210069 |
107.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Renova Spišská Belá, s.r.o. | 31.03.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.3.-31.3.2021. 8280625387 |
186.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.-30.4.2021. 4460511161 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.-30.4.2021. 8150793905 |
85.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Tonery. 210100028 |
289.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 18.03.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | HP ProDesk 400 G7 MT, LCD HP IPS Monitor 24f LED:1 vč. inštalácie a presun dát. 210100036 |
1012.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 06.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac 03/21. 210100034 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.03.2021 | 12.04.2021 |
| 12.04.2021 | Zber a odvoz odpadu za 02/2021. PO7210564 |
24.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 05.03.2021 | 01.04.2021 |
| 26.03.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 22.02.2021-21.03.2021. 827950814 |
30.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2021 | 26.03.2021 |
Zobrazených 2341 - 2355 z celkových 4037.
« Predchádzajúca 1 2 … 153 154 155 156 157 158 159 160 161 … 269 270 Nasledujúca »
