Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 1020252529 |
268.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina,spol. s r.o. | 11.12.2020 | 11.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 2020337 |
115.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AT TATRY, spol. s r.o. | 09.12.2020 | 11.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. F202710 |
20.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 20654 |
265.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 2001303705 |
248.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ATC-JR, s.r.o. | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. F202742 |
201.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 16.12.2020 | 16.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 202016 |
78.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAPRIM s.r.o. | 16.12.2020 | 16.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 20511205 |
30.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 17.12.2020 | 17.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 72034577 |
114.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 16.12.2020 | 17.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. 72034041 |
279.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.12.2020 | 18.12.2020 |
| 20.01.2021 | Potraviny pre ŠJ. F202755 |
75.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 17.12.2020 | 18.12.2020 |
| 19.01.2021 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.012020-31.12.2020 - plyn. 4284038207 |
0.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 09.01.2021 | 19.01.2021 |
| 19.01.2021 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - elektrina, dodávka a distribúcia. 7260261098 |
30.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 11.01.2021 | 19.01.2021 |
| 19.01.2021 | Elektrina za obdobie 01.12.2020-31.12.2020. 7293037873 |
1008.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2021 | 19.01.2021 |
| 19.01.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2020-31.12.2020-preplatok. 8439103594 |
88.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2021 | 19.01.2021 |
Zobrazených 2431 - 2445 z celkových 4037.
« Predchádzajúca 1 2 … 159 160 161 162 163 164 165 166 167 … 269 270 Nasledujúca »
